路演嘉賓合影

——浙江中力機(jī)械股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)上投資者交流會(huì)精彩回放

出席嘉賓

浙江中力機(jī)械股份有限公司董事長、總經(jīng)理何金輝先生

浙江中力機(jī)械股份有限公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書廖發(fā)培先生

浙江中力機(jī)械股份有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事汪時(shí)鋒先生

浙江中力機(jī)械股份有限公司投資部部長柳曉宇先生

國泰君安證券股份有限公司保薦代表人蔣勇先生

國泰君安證券股份有限公司保薦代表人周琦先生

浙江中力機(jī)械股份有限公司

董事長、總經(jīng)理何金輝先生致辭

尊敬的各位投資者朋友和各位關(guān)心中力股份的網(wǎng)友：

大家好！

非常感謝大家參與浙江中力機(jī)械股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在上交所主板上市的網(wǎng)上路演活動(dòng)。在此，我謹(jǐn)代表中力股份，向參加本次活動(dòng)的各位投資者朋友表示熱烈的歡迎，也向一直以來支持、關(guān)心中力股份發(fā)展的各位領(lǐng)導(dǎo)和各界友人表示衷心的感謝！同時(shí)，非常感謝上證路演中心、上海證券報(bào)和中國證券網(wǎng)為我們提供這次與投資者進(jìn)行網(wǎng)上交流溝通的機(jī)會(huì)！

中力股份成立于2007年9月，是一家專注于電動(dòng)叉車等機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。公司深耕電動(dòng)叉車領(lǐng)域十余年，以市場為導(dǎo)向，積極推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品研發(fā)，現(xiàn)已具備電動(dòng)步行式倉儲(chǔ)叉車、電動(dòng)平衡重乘駕式叉車等四大類、百余種規(guī)格型號(hào)產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)能力，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于物流倉儲(chǔ)、電氣機(jī)械、食品飲料、電子商務(wù)、汽車制造、批發(fā)零售、石油化工等多個(gè)領(lǐng)域。經(jīng)過多年悉心經(jīng)營，公司品牌知名度不斷提升，生產(chǎn)規(guī)模日益擴(kuò)大。公司始終高度重視技術(shù)創(chuàng)新，積極開展新產(chǎn)品研發(fā)，拓展產(chǎn)品矩陣，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

未來，公司一方面將繼續(xù)研發(fā)生產(chǎn)電動(dòng)叉車等機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛，在鞏固既有產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)地位的基礎(chǔ)上，通過擴(kuò)大產(chǎn)能、加大研發(fā)投入和營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，不斷提高產(chǎn)品品質(zhì)和技術(shù)含量，滿足國內(nèi)外各領(lǐng)域的需求；另一方面，公司也將在數(shù)字化、綠色化、智能化領(lǐng)域加大投入，以實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)品的高性能發(fā)展，滿足產(chǎn)業(yè)升級(jí)及不同客戶的需求。公司以“讓人類搬運(yùn)更簡單、更綠色”為使命，通過創(chuàng)新產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)，引領(lǐng)行業(yè)變革，旨在成為工業(yè)物流領(lǐng)域的全球化科技企業(yè)。

我們希望通過本次交流活動(dòng)，圓滿解答投資者朋友們所關(guān)心的問題，讓大家更加了解和認(rèn)同中力股份。同時(shí)，也希望在公司邁入資本市場后，能夠得到各位更多的關(guān)注和大力的支持！最后，歡迎大家踴躍提問。謝謝大家！

國泰君安證券股份有限公司

保薦代表人蔣勇先生致辭

尊敬的嘉賓、各位投資者朋友：

大家好！

非常感謝各位參加浙江中力機(jī)械股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在上交所主板上市網(wǎng)上投資者交流活動(dòng)。在此，我謹(jǐn)代表國泰君安證券股份有限公司，向大家表示熱烈的歡迎及衷心的感謝！

中力股份自成立以來，以穩(wěn)定的產(chǎn)品品質(zhì)和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，在客戶中形成了良好的口碑，積累了大量的優(yōu)質(zhì)客戶。公司專注于電動(dòng)叉車等機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，得益于對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的合理預(yù)測(cè)，對(duì)行業(yè)下游需求的精準(zhǔn)把握，以及對(duì)產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新的高度重視，公司成長速度較快。2012年，公司在市場上推出電動(dòng)步行式倉儲(chǔ)叉車小金剛系列產(chǎn)品，推動(dòng)行業(yè)從手動(dòng)搬運(yùn)到電動(dòng)搬運(yùn)的變革。自2013年起，連續(xù)11年摘得電動(dòng)倉儲(chǔ)叉車產(chǎn)銷量桂冠，2023年，銷售量占國內(nèi)電動(dòng)倉儲(chǔ)叉車銷售量比例達(dá)35%以上；此外，公司于2016年起自主研發(fā)鋰電池相關(guān)系統(tǒng)和技術(shù)，并在行業(yè)內(nèi)較早將鋰電池應(yīng)用于工業(yè)車輛。自2019年起，公司連續(xù)5年實(shí)現(xiàn)鋰電池叉車產(chǎn)銷量行業(yè)排名第一，2023年，銷售量占國內(nèi)鋰電池叉車銷售量比例達(dá)30%以上。公司在行業(yè)內(nèi)以創(chuàng)新聞名，力爭做一家受全球尊重的中國企業(yè)。

國泰君安作為中力股份此次發(fā)行上市的保薦人和主承銷商，在與公司長期的合作過程中，不僅見證了中力股份的快速發(fā)展，也親身感受了公司管理層超前的洞察力和深厚的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。我們堅(jiān)信，以本次發(fā)行為契機(jī)，公司將在資本市場上實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。

在今天的網(wǎng)上交流中，我們將認(rèn)真負(fù)責(zé)地回答各位投資者和朋友提出的問題，讓大家能更全面、深入地了解中力股份，把握投資機(jī)會(huì)，共享中力股份發(fā)展的豐碩果實(shí)。

中力股份成功上市后，國泰君安也將繼續(xù)秉持誠實(shí)守信、勤勉盡責(zé)的原則，切實(shí)履行各項(xiàng)保薦義務(wù)，持續(xù)督導(dǎo)中力股份不斷完善公司治理、加強(qiáng)投資者關(guān)系管理，協(xié)助中力股份成為規(guī)范運(yùn)作的上市公司典范。歡迎大家踴躍提問，積極參與申購。

最后，預(yù)祝浙江中力機(jī)械股份有限公司首次公開發(fā)行A股圓滿成功！謝謝大家！

浙江中力機(jī)械股份有限公司

副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書廖發(fā)培先生致結(jié)束詞

尊敬的各位投資者和各位網(wǎng)友：

大家好！

浙江中力機(jī)械股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上路演即將結(jié)束。在此，我謹(jǐn)代表中力股份全體員工，感謝大家對(duì)本次發(fā)行的熱情關(guān)注和踴躍提問。同時(shí)，也十分感謝上證路演中心、上海證券報(bào)和中國證券網(wǎng)為我們提供良好的溝通平臺(tái)和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。另外，我還要感謝保薦機(jī)構(gòu)國泰君安證券股份有限公司及所有中介機(jī)構(gòu)為公司發(fā)行上市所做出的努力。謝謝你們！

通過今天的網(wǎng)上路演活動(dòng)，我們對(duì)中力股份的上市目的、主營業(yè)務(wù)、經(jīng)營業(yè)績、競爭優(yōu)勢(shì)、募投項(xiàng)目和發(fā)展戰(zhàn)略等作了總體介紹，希望能夠幫助大家更加深入地了解公司的投資價(jià)值。剛才的網(wǎng)上交流過程中，各位投資者提出了許多中肯而有價(jià)值的意見和建議，我們深深感受到大家對(duì)中力股份的關(guān)心、支持和肯定，也真誠希望大家今后繼續(xù)通過各種方式與我們保持密切的溝通聯(lián)系。

我們深刻體會(huì)到作為一家公眾公司所承擔(dān)的重大使命和責(zé)任，中力股份將以首發(fā)上市為契機(jī)，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，及時(shí)準(zhǔn)確地做好信息披露工作，并保證信息披露真實(shí)完整；充分把握市場機(jī)遇，以更加優(yōu)良的業(yè)績回報(bào)股東，回報(bào)投資者，回報(bào)社會(huì)。

最后，希望我們攜手共進(jìn)，創(chuàng)造和分享屬于中力股份更加美好的未來！謝謝大家！

經(jīng)營篇

問：公司的主營業(yè)務(wù)是什么？

何金輝：公司是一家專注于電動(dòng)叉車等機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。公司深耕電動(dòng)叉車領(lǐng)域十余年，以市場為導(dǎo)向，積極推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品研發(fā)，現(xiàn)已具備電動(dòng)步行式倉儲(chǔ)叉車、電動(dòng)平衡重乘駕式叉車等四大類、百余種規(guī)格型號(hào)產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)能力，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于物流倉儲(chǔ)、電氣機(jī)械、食品飲料、電子商務(wù)、汽車制造、批發(fā)零售、石油化工等多個(gè)領(lǐng)域。

問：公司擁有多少專利？

何金輝：截至2024年6月30日，公司共擁有384項(xiàng)專利，其中境內(nèi)專利263項(xiàng)，包括發(fā)明專利38項(xiàng)、實(shí)用新型專利159項(xiàng)、外觀設(shè)計(jì)專利66項(xiàng)；境外專利121項(xiàng)，包括發(fā)明專利29項(xiàng)、實(shí)用新型專利9項(xiàng)、外觀設(shè)計(jì)專利83項(xiàng)。

問：公司擁有多少軟件著作權(quán)？

何金輝：截至2024年6月30日，公司共擁有55項(xiàng)軟件著作權(quán)。

問：公司的核心技術(shù)有哪些？

何金輝：公司自設(shè)立以來一直高度重視技術(shù)研發(fā)工作，經(jīng)過多年的探索和積累，公司目前擁有的核心技術(shù)有：1）一種電動(dòng)搬運(yùn)車；2）插拔組件及具有插拔組件的插拔式電池；3）站駕式工業(yè)車輛操控系統(tǒng)；4）一體式液壓系統(tǒng)；5）鋰電池BMS管理技術(shù)；6）分布式機(jī)器人調(diào)度系統(tǒng)；7）鋰電池叉車；8）一種寬視野前移式叉車；9）堆高車及其門架總成；10）電動(dòng)托盤式搬運(yùn)車；11）一種電池結(jié)構(gòu)以及搬運(yùn)車；12）一種穩(wěn)定性的堆高車；13）一種自動(dòng)堆垛的倉儲(chǔ)叉車機(jī)器人。公司核心技術(shù)均由公司自主研發(fā)取得，所有權(quán)屬于公司。

問：公司的營業(yè)收入是多少？

汪時(shí)鋒：報(bào)告期內(nèi)（2021年、2022年、2023年和2024年1至6月，下同），公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為420633.14萬元、501115.83萬元、592116.84萬元和314161.10萬元。

問：公司的歸屬于母公司所有者的凈利潤是多少？

汪時(shí)鋒：報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為35281.75萬元、62699.61萬元、80574.62萬元和41964.42萬元。

問：公司的綜合毛利率是多少？

汪時(shí)鋒：報(bào)告期內(nèi)，公司的綜合毛利率分別為22.65%、26.74%、28.72%和29.20%。

問：公司的研發(fā)費(fèi)用是多少？

汪時(shí)鋒：報(bào)告期內(nèi)，公司的研發(fā)費(fèi)用分別為12618.56萬元、14466.98萬元、17146.33萬元和10122.09萬元。

發(fā)展篇

問：公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略是什么？

何金輝：公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略主要有以下兩個(gè)方面：

公司發(fā)展戰(zhàn)略：1）企業(yè)使命與愿景。公司以“讓人類搬運(yùn)更簡單、更綠色”為使命，通過創(chuàng)新產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)，引領(lǐng)行業(yè)變革，旨在成為工業(yè)物流領(lǐng)域的全球化科技企業(yè)。在實(shí)現(xiàn)從手動(dòng)搬運(yùn)到電動(dòng)搬運(yùn)的基礎(chǔ)上，公司正全力推動(dòng)從柴油叉車到鋰電叉車的綠色革命，并且正在朝機(jī)器人搬運(yùn)的方向大步推進(jìn)，努力實(shí)現(xiàn)綠色搬運(yùn)、智能搬運(yùn)和數(shù)字搬運(yùn)。2）發(fā)展理念，主要有四點(diǎn)：努力工作走正道，運(yùn)行不折騰；持續(xù)創(chuàng)新求發(fā)展，改變不止步；卓越服務(wù)謀共贏，一起共成長；立足全球化，胸懷大格局。3）發(fā)展戰(zhàn)略。結(jié)合公司面臨的內(nèi)外部環(huán)境，以及公司未來的發(fā)展目標(biāo)與發(fā)展趨勢(shì)，公司一方面將繼續(xù)研發(fā)生產(chǎn)電動(dòng)叉車等機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛，在鞏固既有產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)地位的基礎(chǔ)上，通過擴(kuò)大產(chǎn)能、加大研發(fā)投入和營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，不斷提高產(chǎn)品品質(zhì)和技術(shù)含量，滿足國內(nèi)外各領(lǐng)域的需求；另一方面，公司也將在數(shù)字化、綠色化、智能化領(lǐng)域加大投入，以實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)品的高性能發(fā)展，滿足產(chǎn)業(yè)升級(jí)及不同客戶的需求。

主要業(yè)務(wù)目標(biāo)：根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及公司目前在行業(yè)中所處的地位，公司管理層制定了合理、可行、有保障措施的業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。公司將以資本市場為平臺(tái)，進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能、延伸公司產(chǎn)品線；同時(shí)，加強(qiáng)和完善公司技術(shù)研發(fā)體系建設(shè)和營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，從而進(jìn)一步增強(qiáng)公司綜合實(shí)力，提高公司的品牌知名度和市場占有率；在鞏固原有市場的基礎(chǔ)上，積極探索和開拓其他新產(chǎn)品的市場。

問：提高公司競爭能力的計(jì)劃有哪些？

何金輝：提高公司競爭能力的計(jì)劃主要有四個(gè)方面：1）產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃；2）持續(xù)加大研發(fā)投入和技術(shù)創(chuàng)新；3）生產(chǎn)運(yùn)營數(shù)字化、智能化、精益化；4）人才培養(yǎng)和引進(jìn)計(jì)劃。

問：請(qǐng)介紹公司的市場和業(yè)務(wù)開拓計(jì)劃。

何金輝：公司的市場和業(yè)務(wù)開拓計(jì)劃主要包括五個(gè)方面：1）深入了解市場需求；2）開拓、發(fā)展新產(chǎn)品；3）擴(kuò)大產(chǎn)品知名度；4）加強(qiáng)市場開發(fā)、電商平臺(tái)建設(shè)和營銷模式創(chuàng)新；5）全球化銷售。

問：請(qǐng)介紹公司的技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)。

何金輝：公司自成立以來專注于電動(dòng)叉車等機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛的技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品創(chuàng)新。在機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛現(xiàn)有生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ)上，公司結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和國內(nèi)外市場需求，以綠色化、數(shù)字化、智能化作為發(fā)展方向，充分利用多年技術(shù)積累，采用獨(dú)創(chuàng)的“正向研發(fā)”模式，以客戶需求為導(dǎo)向，從產(chǎn)品外形、功能設(shè)計(jì)出發(fā)，不斷開發(fā)適應(yīng)市場需求的產(chǎn)品、工藝與技術(shù)，歷經(jīng)多年積淀研發(fā)出小金剛、油改電叉車、搬馬機(jī)器人等多款具有里程碑意義的產(chǎn)品。

問：請(qǐng)介紹公司的全球化優(yōu)勢(shì)。

何金輝：公司的全球化優(yōu)勢(shì)具體體現(xiàn)如下：1） 全球化布局較早。公司自設(shè)立以來即以境外本土公司的理念來經(jīng)營外銷業(yè)務(wù)，全球化布局相對(duì)較早。公司實(shí)際控制人何金輝先生通過其控制的公司于2009年在美國設(shè)立BIG LIFT，并收購了已有幾十年歷史的北美叉車品牌BIG JOE，進(jìn)一步提升了公司產(chǎn)品的競爭力，加快海外市場的拓展進(jìn)程，為全球化布局的完善奠定了基礎(chǔ)。2）本地化運(yùn)營模式。公司通過搭建全球銷售網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶需求及使用過程中發(fā)現(xiàn)的問題快速響應(yīng)，為客戶提供快捷、高效和優(yōu)質(zhì)的本地化服務(wù)。具體來看，在北美地區(qū)，公司通過收購本土品牌BIG JOE，利用本地管理團(tuán)隊(duì)開拓北美市場，充分發(fā)揮本地化服務(wù)優(yōu)勢(shì)，有效降低了相關(guān)不確定因素的影響；在歐洲市場，公司擁有子公司EP-Europe，向歐洲客戶提供快速維修、產(chǎn)品培訓(xùn)等服務(wù)，優(yōu)化客戶體驗(yàn)；在東南亞市場，公司結(jié)合GTM在泰國的本土資源，成功輻射東南亞市場。3）充分重視國際化規(guī)則。公司充分重視國際化規(guī)則，尊重知識(shí)產(chǎn)權(quán)，截至2024年6月30日，公司擁有70項(xiàng)境外注冊(cè)商標(biāo)，121項(xiàng)境外專利。

問：請(qǐng)介紹公司的品牌與客戶資源優(yōu)勢(shì)。

何金輝：公司深耕工業(yè)車輛行業(yè)多年，憑借在電動(dòng)叉車領(lǐng)域長期的技術(shù)積累和持續(xù)的研發(fā)創(chuàng)新，產(chǎn)品在市場上已形成較強(qiáng)的知名度，并多次獲得中國物資儲(chǔ)運(yùn)協(xié)會(huì)、中國物流與采購聯(lián)合會(huì)、中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工業(yè)車輛分會(huì)、中國工業(yè)車輛創(chuàng)新聯(lián)盟、中國醫(yī)藥供應(yīng)鏈聯(lián)盟、中國食品工業(yè)協(xié)會(huì)食品物流專業(yè)委員會(huì)等權(quán)威行業(yè)協(xié)會(huì)授予的獎(jiǎng)項(xiàng)。

目前，公司旗下?lián)碛蠦IG JOE、EP、iMOW阿母3個(gè)高知名度品牌。BIG JOE主打高端市場，適合對(duì)產(chǎn)品有極高使用需求的客戶；EP為中高端品牌，定位為“高品質(zhì)、優(yōu)設(shè)計(jì)”；iMOW阿母為公司旗下親民平價(jià)品牌，憑借一系列高性價(jià)比的入門級(jí)產(chǎn)品深受用戶好評(píng)。其中，BIG JOE品牌較早于1968年在加拿大注冊(cè)，又先后在德國、英國、澳大利亞、法國、美國和新西蘭等多個(gè)國家、地區(qū)取得注冊(cè)商標(biāo)，屬于境外本土品牌，具有較高知名度、一定的品牌影響力和客戶認(rèn)可度。與境內(nèi)同行業(yè)公司相比，公司深度運(yùn)營海外本土品牌BIG JOE，更能發(fā)揮本土化運(yùn)營優(yōu)勢(shì)，獲得較高的品牌溢價(jià)優(yōu)勢(shì)。

良好的品牌知名度為公司積累了優(yōu)質(zhì)的客戶資源。憑借優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、快速的服務(wù)響應(yīng)能力，公司贏得了海內(nèi)外各行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)的認(rèn)可，并獲得了“跨越速運(yùn)集團(tuán)‘優(yōu)秀供應(yīng)商’”“京東物流最佳服務(wù)創(chuàng)新獎(jiǎng)”“德邦優(yōu)秀供應(yīng)商”“中國移動(dòng)浙江公司倉儲(chǔ)設(shè)備產(chǎn)品優(yōu)秀供應(yīng)商”等大客戶的獎(jiǎng)項(xiàng)。

問：公司正在從事的研發(fā)項(xiàng)目有哪些？

何金輝：截至2024年6月30日，公司正在從事的主要研發(fā)項(xiàng)目如下：1）具有示教部署功能的自動(dòng)搬運(yùn)車研發(fā)；2）適用于室內(nèi)外多場景的3D激光導(dǎo)航AGV智能搬運(yùn)機(jī)器人研發(fā)；3）具有高通過性驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的節(jié)能降噪電動(dòng)叉車研發(fā)；4）模塊化組合式鋰電池組在電動(dòng)叉車上的應(yīng)用研究；5）具有多任務(wù)切換系統(tǒng)的軌跡示教學(xué)習(xí)堆高車研發(fā)；6）重載潛伏式頂升AGV智能物流搬運(yùn)車研發(fā)。

行業(yè)篇

問：公司所屬行業(yè)及確定依據(jù)是什么？

何金輝：根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T 4754-2017），公司所屬行業(yè)為“C34 通用設(shè)備制造業(yè)”之“C343 物料搬運(yùn)設(shè)備制造”之“C3433 生產(chǎn)專用車輛制造”。

問：請(qǐng)介紹公司所屬行業(yè)的主管部門和監(jiān)管體制。

何金輝：目前，我國對(duì)工業(yè)車輛行業(yè)管理采取行政監(jiān)管和行業(yè)自律相結(jié)合的方式，政府行政主管部門是國家發(fā)展和改革委員會(huì)、工業(yè)和信息化部、國家市場監(jiān)督管理總局，行業(yè)自律性組織是中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工業(yè)車輛分會(huì)。

問：我國機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛行業(yè)的發(fā)展概況如何？

何金輝：我國機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛行業(yè)的發(fā)展概況主要有三個(gè)方面：1）機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛行業(yè)整體發(fā)展穩(wěn)定；2）電動(dòng)叉車增速顯著高于內(nèi)燃叉車；3）電動(dòng)步行式倉儲(chǔ)叉車增長迅猛。

問：機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)如何？

何金輝：機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)主要有三個(gè)方面：1）電動(dòng)叉車市占率將進(jìn)一步提升；2）鋰電池叉車發(fā)展?jié)摿薮螅?）行業(yè)向智能化方向發(fā)展。

問：機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛行業(yè)面臨的機(jī)遇有哪些？

何金輝：機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛行業(yè)面臨的機(jī)遇主要有三個(gè)方面：1）產(chǎn)業(yè)政策大力扶持機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛行業(yè)；2）物流行業(yè)發(fā)展有效推動(dòng)機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛行業(yè)需求持續(xù)提升；3）海外市場需求帶動(dòng)電動(dòng)叉車出口增長。

問：我國機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛行業(yè)的競爭格局如何？

何金輝：我國機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛行業(yè)市場格局相對(duì)穩(wěn)定，從細(xì)分產(chǎn)品來看，內(nèi)燃叉車與電動(dòng)叉車領(lǐng)域市場競爭格局具有一定差異，以安徽合力、杭叉集團(tuán)等為代表的企業(yè)占據(jù)了內(nèi)燃叉車市場的主導(dǎo)地位，而在電動(dòng)叉車和新能源叉車領(lǐng)域，公司具有一定優(yōu)勢(shì)。

問：公司的市場地位如何？

何金輝：公司目前已成長為國內(nèi)知名的機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛制造企業(yè)，憑借卓越的技術(shù)研發(fā)能力、創(chuàng)新的銷售模式、完善的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，在行業(yè)內(nèi)建立了較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢(shì)，占據(jù)了領(lǐng)先的市場地位。

在細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域，根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工業(yè)車輛分會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，自2013年以來公司電動(dòng)倉儲(chǔ)叉車產(chǎn)銷量連續(xù)11年位居國內(nèi)同行業(yè)第一名，2023年銷售量占國內(nèi)電動(dòng)倉儲(chǔ)叉車銷售量比例達(dá)35%以上；此外，公司自2019年起連續(xù)5年實(shí)現(xiàn)鋰電池叉車產(chǎn)銷量排名第一，2023年銷售量占國內(nèi)鋰電池機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛銷售量比例達(dá)30%以上。

發(fā)行篇

問：公司此次上市的目的是什么？

何金輝：得益于對(duì)工業(yè)車輛行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的合理預(yù)測(cè)，對(duì)行業(yè)下游需求的精準(zhǔn)把握，以及對(duì)產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新的高度重視，公司成長較快。通過首次公開發(fā)行股票并上市，公司可以進(jìn)一步擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，提升公司資本實(shí)力、綜合競爭力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力；提升公司的公眾形象、透明度和市場知名度，吸引優(yōu)秀人才，增強(qiáng)客戶、供應(yīng)商的信心，拓展更多優(yōu)質(zhì)客戶；拓寬融資渠道，促進(jìn)企業(yè)做優(yōu)做強(qiáng)，與投資者共享發(fā)展成果。

問：公司本次發(fā)行多少股？

周琦：公司本次公開發(fā)行新股不超過6100萬股。

問：公司募集資金投資項(xiàng)目有哪些？

何金輝：公司募集資金將用于以下投資項(xiàng)目：1）年產(chǎn)30萬臺(tái)倉儲(chǔ)搬運(yùn)設(shè)備及100萬套機(jī)械零部件加工、智能機(jī)器人制造（一期）；2）湖北中力機(jī)械有限公司電動(dòng)叉車總裝生產(chǎn)線一期項(xiàng)目；3）湖北中力鑄造有限公司電動(dòng)叉車零部件鑄造一期項(xiàng)目；4）摩弗智能（安吉）研究院項(xiàng)目；5）償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

問：募集資金投資項(xiàng)目的可行性如何？

蔣勇：公司募集資金投資項(xiàng)目的可行性主要有：1）募投項(xiàng)目實(shí)施符合國家產(chǎn)業(yè)政策的要求；2）良好的市場前景為項(xiàng)目實(shí)施奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；3）公司擁有良好的品牌知名度、豐富的客戶資源以及完善的營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；4）公司積累了豐富的生產(chǎn)制造經(jīng)驗(yàn)；5）公司建立了完善的質(zhì)量管控體系；6）公司擁有完善的技術(shù)研發(fā)體系；7）公司建立了完善的內(nèi)部管理制度。

問：公司如何保證信息披露的透明度，以及與投資者保持溝通？

廖發(fā)培：為保證信息披露的合法性，增強(qiáng)公司透明度，保護(hù)投資者利益，公司會(huì)按國家有關(guān)法律法規(guī)和交易所規(guī)則及公司章程執(zhí)行基本的信息披露制度。

公司高度重視投資者關(guān)系管理，將在上市后建立和完善投資者關(guān)系管理制度，加強(qiáng)與廣大投資者的溝通與交流，選擇合適的時(shí)間和形式進(jìn)行媒體投放并與投資者溝通。

杭州中力搬運(yùn)設(shè)備有限公司為浙江中力機(jī)械股份有限公司下屬全資子公司，浙江中力機(jī)械股份有限公司(EP EQUIPMENT) 是一家靠產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)發(fā)展、創(chuàng)新引領(lǐng)變革，旨在打造工業(yè)物流4.0的全球化科技企業(yè)，專業(yè)從事電動(dòng)倉儲(chǔ)設(shè)備、智能搬運(yùn)機(jī)器人及叉車開發(fā)、制造及服務(wù)。

2012年在全球推出小型電動(dòng)搬運(yùn)設(shè)備—中力小金剛系列，榮獲國際設(shè)計(jì)大獎(jiǎng)“德國紅點(diǎn)獎(jiǎng)”和“IF設(shè)計(jì)大獎(jiǎng)”，自此改變了行業(yè)產(chǎn)品史，實(shí)現(xiàn)了從手動(dòng)搬運(yùn)到電動(dòng)搬運(yùn)的裂變，中力也發(fā)展到擁有浙江安吉、江蘇靖江、杭州富陽、湖北襄陽等超千畝的生產(chǎn)基地。

中力將繼續(xù)堅(jiān)持“讓搬運(yùn)更簡單、更綠色”的初心，堅(jiān)守做一家受全球尊重的企業(yè)使命，在實(shí)現(xiàn)從手動(dòng)搬運(yùn)到電動(dòng)搬運(yùn)的基礎(chǔ)上，正全力推動(dòng)從柴油叉車到鋰電叉車的綠色革命，基于“搬馬機(jī)器人”為主體，創(chuàng)造性推出五大智能搬運(yùn)新模式，打造4.0時(shí)代下的工業(yè)物流4.0，努力實(shí)現(xiàn)綠色搬運(yùn)、智能搬運(yùn)和數(shù)字搬運(yùn)。