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浙江諾力完成09年度一體化管體內(nèi)部審核

2010-01-08 08:48 性質(zhì):轉(zhuǎn)載 作者:諾力 來源:諾力
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2009年12月9日至11日,公司進(jìn)行為期三天的2009年度一體化管理體系內(nèi)部審核并順利完成。公司內(nèi)審組長馬元主持內(nèi)審首次會議并對審核要求...

  2009年12月9日至11日,公司進(jìn)行為期三天的2009年度一體化管理體系內(nèi)部審核并順利完成。公司內(nèi)審組長馬元主持內(nèi)審首次會議并對審核要求作了布置。來自公司高管層領(lǐng)導(dǎo)及各部門負(fù)責(zé)人共40余人參加了會議,管理者代表姚大申代表公司對內(nèi)審活動的開展作了指示:強(qiáng)調(diào)今年是2008版換版換證審核,公司的一系列生產(chǎn)、經(jīng)營活動,將要與體系更加有效地結(jié)合、互補(bǔ)。要求內(nèi)審組全體審核員在審核中要做到公正、科學(xué)、嚴(yán)格。同時(shí)要求各部門在審核中認(rèn)真對待、積極配合,以保證順利完成。

  在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和各部門積極配合下,審核組按照審核計(jì)劃,分別到各部門、生產(chǎn)(工作)現(xiàn)場進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的檢查。審核范圍包括高層領(lǐng)導(dǎo)、各中心領(lǐng)導(dǎo)及41個(gè)有關(guān)職能部門。對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)向受審部門和有關(guān)人員指明并就不合格項(xiàng)糾正措施和方法與受審部門進(jìn)行了商討。

  本次審核提出《不合格報(bào)告》共21份,均為一般不符合項(xiàng),其中:質(zhì)量管理不合格項(xiàng)12項(xiàng);環(huán)境管理不合格項(xiàng)6項(xiàng);健康安全管理不合格項(xiàng)3項(xiàng),無嚴(yán)重不符合項(xiàng)。同時(shí)還提出觀察整改項(xiàng)75項(xiàng)。

  審核組認(rèn)為:

  1.公司高層領(lǐng)導(dǎo)對滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性具有明確的認(rèn)識,能履行其承諾,管理職責(zé)明確,重視并參與對管理體系的保持、推動和持續(xù)改進(jìn)活動。但個(gè)別職能部門仍有責(zé)任不到位的情況。

  2.實(shí)施運(yùn)行的方針和目標(biāo)適合于公司的特點(diǎn),體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn),并在公司內(nèi)得到溝通和理解,質(zhì)量目標(biāo)具有可測量性。體系文件具有公司行業(yè)特點(diǎn),具有較好的適宜性,各職能部門基本能按照要求操作。環(huán)境因素和危險(xiǎn)源得到識別和評價(jià);適用的法律法規(guī)和基本要求得到了收集;能遵守適用的環(huán)境法律法規(guī)和其他基本要求。

    3.明確了公司的外包過程,制訂了外包過程控制規(guī)范,建立了外包合格供方名錄;實(shí)現(xiàn)有效信息化管理, 信息部對K/3 ERP系統(tǒng)進(jìn)行了一次大規(guī)模的升級工作,優(yōu)化了數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu),加快了客戶端訪問及操作的速度,提高了工作效率;“安技部”,加強(qiáng)了對生產(chǎn)現(xiàn)場的安全監(jiān)督管理,減少了工傷事故的發(fā)生。

  目前公司已形成了全員關(guān)注質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的良好氛圍。

  審核結(jié)論:換版后的質(zhì)量管理體系符合ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求,公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理體系能有效保持、實(shí)施和改進(jìn),體系運(yùn)行基本符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

  在12月11日下午的內(nèi)審總結(jié)會議上管理者代表姚大申強(qiáng)調(diào):我們不是為搞體系而搞體系,是要通過體系的運(yùn)行實(shí)施,提高企業(yè)管理水平,提升公司形象,以取得更大的經(jīng)濟(jì)效益。姚大申要求各部門通過此次內(nèi)審,舉一反三,對內(nèi)審組提出的問題要認(rèn)真踏實(shí)地整改,按內(nèi)審組的要求和時(shí)間完成。

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