2009年12月9日至11日，公司進(jìn)行為期三天的2009年度一體化管理體系內(nèi)部審核并順利完成。公司內(nèi)審組長馬元主持內(nèi)審首次會議并對審核要求作了布置。來自公司高管層領(lǐng)導(dǎo)及各部門負(fù)責(zé)人共40余人參加了會議，管理者代表姚大申代表公司對內(nèi)審活動的開展作了指示：強(qiáng)調(diào)今年是2008版換版換證審核，公司的一系列生產(chǎn)、經(jīng)營活動，將要與體系更加有效地結(jié)合、互補(bǔ)。要求內(nèi)審組全體審核員在審核中要做到公正、科學(xué)、嚴(yán)格。同時(shí)要求各部門在審核中認(rèn)真對待、積極配合，以保證順利完成。

　　在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和各部門積極配合下，審核組按照審核計(jì)劃，分別到各部門、生產(chǎn)（工作）現(xiàn)場進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的檢查。審核范圍包括高層領(lǐng)導(dǎo)、各中心領(lǐng)導(dǎo)及41個(gè)有關(guān)職能部門。對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)向受審部門和有關(guān)人員指明并就不合格項(xiàng)糾正措施和方法與受審部門進(jìn)行了商討。

　　本次審核提出《不合格報(bào)告》共21份，均為一般不符合項(xiàng)，其中：質(zhì)量管理不合格項(xiàng)12項(xiàng)；環(huán)境管理不合格項(xiàng)6項(xiàng)；健康安全管理不合格項(xiàng)3項(xiàng)，無嚴(yán)重不符合項(xiàng)。同時(shí)還提出觀察整改項(xiàng)75項(xiàng)。

　　審核組認(rèn)為：

　　1．公司高層領(lǐng)導(dǎo)對滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性具有明確的認(rèn)識，能履行其承諾，管理職責(zé)明確，重視并參與對管理體系的保持、推動和持續(xù)改進(jìn)活動。但個(gè)別職能部門仍有責(zé)任不到位的情況。

　　2．實(shí)施運(yùn)行的方針和目標(biāo)適合于公司的特點(diǎn)，體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，并在公司內(nèi)得到溝通和理解，質(zhì)量目標(biāo)具有可測量性。體系文件具有公司行業(yè)特點(diǎn)，具有較好的適宜性，各職能部門基本能按照要求操作。環(huán)境因素和危險(xiǎn)源得到識別和評價(jià)；適用的法律法規(guī)和基本要求得到了收集；能遵守適用的環(huán)境法律法規(guī)和其他基本要求。

    3．明確了公司的外包過程，制訂了外包過程控制規(guī)范，建立了外包合格供方名錄；實(shí)現(xiàn)有效信息化管理, 信息部對K/3 ERP系統(tǒng)進(jìn)行了一次大規(guī)模的升級工作，優(yōu)化了數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)，加快了客戶端訪問及操作的速度，提高了工作效率；“安技部”，加強(qiáng)了對生產(chǎn)現(xiàn)場的安全監(jiān)督管理，減少了工傷事故的發(fā)生。

　　目前公司已形成了全員關(guān)注質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的良好氛圍。

　　審核結(jié)論：換版后的質(zhì)量管理體系符合ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求，公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理體系能有效保持、實(shí)施和改進(jìn)，體系運(yùn)行基本符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

　　在12月11日下午的內(nèi)審總結(jié)會議上管理者代表姚大申強(qiáng)調(diào)：我們不是為搞體系而搞體系，是要通過體系的運(yùn)行實(shí)施，提高企業(yè)管理水平，提升公司形象，以取得更大的經(jīng)濟(jì)效益。姚大申要求各部門通過此次內(nèi)審，舉一反三，對內(nèi)審組提出的問題要認(rèn)真踏實(shí)地整改，按內(nèi)審組的要求和時(shí)間完成。